Муниципальные целевые программы

22.12.2021 15:54 Отчет по оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 - 2023 годы» за 2021 год

Отчет

по  оценке эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 - 2023 годы»

за 2021 год

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа) за 2021 год осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим составляющим показателям:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»

1.1 оценка степени реализации мероприятий  муниципальной программы

В состав программы входит одно основное мероприятие, выполнение которого за 2021 год составило 0,85 %

Расчет показателя:

СР_м = М_в / М, где

М_в - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, равно 2

М - общее количество показателей основных мероприятий программы, запланированных к реализации в 2020 году, равно 1,88

 

СР_м =1,95/1,85=1,0

 

1.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

СС_уз = З_ф / З_п, где

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2021 год (1 278,9 тыс. рублей);

З_п - плановые расходы местного бюджета  на реализацию подпрограммы  в 2021 году  (1 511,2 тыс. рублей).

 

С_суз = 1 278,9/ 1 511,2 =0,85

1.3 оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Расчет показателя:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

 

Э_ис =1,0/0,85=1,2

 

1. оценка степени достижения целей муниципальной программы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п/п	наименование  показателя	единица измерения	значение показателей
			планируемое	фактическое
1	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (муниципальный долг - 43 640,4 тыс. руб.; общ. доход бюджета без учета утв. объема безвозмездных поступлений – 345 728,1 тыс. руб.)	%	<100	12,6 (СДп/ппз = 1)
2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (расходы на обслуж. мун. долга – 1 278,9 тыс. руб., Общие расходы без учета субвенций – 557 430,0 тыс. руб.)	%	<15	0,2 (СДп/ппз = 1)

 

Расчет показателя:

                      СР_п/п = Σ СД_п/ппз / N, где

 

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя

(Σ СД_п/ппз= СД_п/ппз(1)+ СД_п/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).

 

                        СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пФ , где

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2021 году;

 ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 31.12.2021;

В случае если   СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

 

По целевому показателю №1:

ЗП_п/пф – 20,0 = (43 640,4/ 345 728,1)*100 = 12,6

 ЗП_п/пп – <100

   СД_п/ппз(1)=12,6 принимается равным 1

 

По целевому показателю №2:

ЗП_п/пф – 0,26 = (1 278,9 / 557 430,0) *100 =0,32

 ЗП_п/пп – <15

                      Σ СД_п/ппз (подпрограммы 1) 1+1=2

 

                       СР_п/п =2/2 =1

 

 

          1.5      оценка эффективности реализации муниципальной рограммы

 

 Расчет показателя:

ЭР_п/п = СР_п/п  Э_ис

 

ЭР_п/п = 1*0,85 =0,85

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

1. оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

 

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2021 году;

 ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 31.12.2021 года;

В случае если  СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

(1278,9 / 1511,20) = 85,0 %);

 

                           СД_п/ппз= 1,0

 

1. оценка степени реализации муниципальной программы

 

                                                                                           м

СР_гп = ∑ СД_гппз / М, где

                                                          1

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

(1/1) = 1

 

СР_гп = 1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Расчет показателя:

ЭР_гп = 0,5  СР_гп + 0,5  ∑ (ЭР_п/п  k_j), где

 

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограмм;

k_j - коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

(1 278,9 / 1 511,2) = 1,0)

k_j = Ф_j / Ф,

k_j = 1 где

 

Фj - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограмм в 2021 году;

Ф - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм муниципальной программы.

 

 

ЭРгп = 0,5*1+0,5*(1*0,85)=0,5+0,43 = 0,93

 

 

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,93 и  признается высокой.

 

 

 

 

Начальник финансового управления

Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                       Е.Н.Хромова                                           

 

• doc (68.00 KB)