Муниципальные целевые программы

22.12.2021 15:57 Отчет по оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 - 2023 годы» за 2021 год

Отчет

по  оценке эффективности муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 - 2023 годы»

за 2021 год

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа) за 2021 год осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим составляющим показателям:

  1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1.1 оценка степени реализации мероприятий  муниципальной программы

В состав программы входит одно основное мероприятие, выполнение которого за 2021 год составило 100 %=1,0

Расчет показателя:

СРм = Мв / М, где

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, равно 2

М - общее количество показателей основных мероприятий программы, запланированных к реализации в 2020 году, равно 2,0

 

СРм =1,95/2,0=1,0

 

1.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

ССуз = Зф / Зп, где

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2021 год (50 672,7 тыс. рублей);

Зп - плановые расходы местного бюджета  на реализацию подпрограммы  в 2021 году  (50 672,7 тыс. рублей).

 

Ссуз = 50 672,7 / 50 672,7 =1,0

1.3 оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Расчет показателя:

Эис = СРм / ССуз,

 

Эис =1,0/0,91=1,1

 

  1. оценка степени достижения целей муниципальной программы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п/п

наименование  показателя

единица

измерения

значение показателей

планируемое

фактическое

1

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

(муниципальный долг - 43 640,4 тыс. руб.;

общ. доход бюджета без учета утв. объема безвозмездных поступлений – 345 728,1 тыс. руб.)

%

<100

12,6

(СДп/ппз = 1)

2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(расходы на обслуж. мун. долга – 1 278,9 тыс. руб.,

Общие расходы без учета субвенций – 557 430,0тыс. руб.)

%

<15

0,2

(СДп/ппз = 1)

 

Расчет показателя:

                      СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где

 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя

(Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).

 

                        СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ , где

 

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2021 году;

 ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2021;

В случае если   СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

 

По целевому показателю №1:

ЗПп/пф – 20,0 = (43 640,4/ 345 728,1)*100 = 12,6

 ЗПп/пп – <100

   СДп/ппз(1)= 12,6 принимается равным 1

 

По целевому показателю №2:

ЗПп/пф – 0,26 = (1 278,9 / 557 430,0) *100 =0,2

 ЗПп/пп – <15

                      Σ СДп/ппз (подпрограммы 1) 1+1=2

 

                       СРп/п =2/2 =1

 

 

          1.5      оценка эффективности реализации муниципальной рограммы

 

 Расчет показателя:

ЭРп/п = СРп/п  Эис

 

ЭРп/п = 1*1,0 =1,0

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

  1. оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

 

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2021 году;

 ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2021 года;

В случае если  СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

(50 572,7 / 50 572,6) = 100 %);

 

                           СДп/ппз= 1,0

 

  1. оценка степени реализации муниципальной программы

 

                                                                                           м

СРгп = ∑ СДгппз / М, где

                                                          1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

(1/1) = 1

 

СРгп = 1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Расчет показателя:

ЭРгп = 0,5  СРгп + 0,5  ∑ (ЭРп/п  kj), где

 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

(50 672,7 / 50 672,7) = 1,0)

kj = Фj / Ф,

kj = 1 где

 

Фj - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограмм в 2021 году;

Ф - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм муниципальной программы.

 

 

ЭРгп = 0,5*1+0,5*(1*1,0)=0,5+0,0,5 =1,0

 

 

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0 и  признается высокой.

 

 

 

 

Начальник финансового управления

Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                       Е.Н.Хромова                                           

 

Назад
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Основные разделы

Услуги и сервисы

© Финансовое управление Администрации муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, 2024

(4812) 55-42-55 тел./факс.: 8 (4812) 55-42-55
E–mail: fin_smolray@admin-smolensk.ru

finsmray@mail.ru 
Почтовый адрес: 214012, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28-е

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!