- Главная
- Муниципальные целевые программы
- Отчет по оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 - 2023 годы» за 2023 год
Муниципальные целевые программы
19.03.2024 09:37 Отчет по оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 - 2023 годы» за 2023 год
Отчет
по оценке эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 - 2023 годы»
за 2023 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа) за 2022 год осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим составляющим показателям:
- Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»
1.1 оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
В состав программы входит одно основное мероприятие, выполнение которого за 2023 год составило 87,2 %
Расчет показателя:
СРм = Мв / М, где
Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году, равно 2
М - общее количество показателей основных мероприятий программы, запланированных к реализации в 2023 году, равно 2,00
СРм =1,95/2,00=0,98
1.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Расчет показателя:
ССуз = Зф / Зп, где
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2023 год (43,6тыс. рублей);
Зп - плановые расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2023 году (50,0 тыс. рублей).
Ссуз = 43,6/ 50,0 =87,2
1.3 оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов
Расчет показателя:
Эис = СРм / ССуз,
Эис =0,98/1,0=0,98
- оценка степени достижения целей муниципальной программы
Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:
№ п/п
наименование показателя
единица
измерения
значение показателей
планируемое
фактическое
1
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
(муниципальный долг - 43 640,4 тыс. руб.;
общ. доход бюджета без учета утв. объема безвозмездных поступлений – 502526,2 тыс. руб.)
%
<100
8,7
(СДп/ппз = 1)
2
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(расходы на обслуж. мун. долга – 43,6 тыс. руб.,
Общие расходы без учета субвенций –
654086,1 тыс. руб.)
%
<15
0,007
(СДп/ппз = 1)
Расчет показателя:
СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя
(Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );
(8,7/1+0,007/1)/1=8,7
N - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ , где
ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2023 году;
ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2023;
В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1
По целевому показателю №1:
ЗПп/пф = (43 640,4/ 502526,2)*100 = 8,7
ЗПп/пп – <100
СДп/ппз(1)=10,5 принимается равным 1
По целевому показателю №2:
ЗПп/пф = (43,6 / 654086,1) *100 =0,007
ЗПп/пп – <15
Σ СДп/ппз (подпрограммы 1) 1+1=2
СРп/п =2/2 =1
1.5 оценка эффективности реализации муниципальной рограммы
Расчет показателя:
ЭРп/п = СРп/п
ЭисЭРп/п = 1*0,98 =0,98
Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
- оценка степени реализации мероприятий подпрограммы
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп
ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2023 году;
ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2023 года;
В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1
(43,6 / 50,0) = 87,2 %);
СДп/ппз= 1,0
- оценка степени реализации муниципальной программы
м
СРгп = ∑ СДгппз / М, где
1
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;
М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.
В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
(1/1) = 1
СРгп = 1
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:
Расчет показателя:
ЭРгп = 0,5
СРгп + 0,5 ∑ (ЭРп/п kj), гдеЭРп/п - эффективность реализации подпрограмм;
kj - коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:
(43,6 / 50,0) = 1,0)
kj = Фj / Ф,
kj = 1 где
Фj - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограмм в 2023году;
Ф - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм муниципальной программы.
ЭРгп = 0,5*1+0,5*(0,98*1,0)=0,99
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99 и признается высокой.
Начальник финансового управления
Администрации муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области Е.Н.Хромова
- . doc (68.50 KB)
